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老师好，之前的月份应收和预收没有冲销掉，现在应收在贷方有余额，预收没余额，那么如何冲销应收的贷方余额平衡。
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那说明你单位提前收了人家的钱，你是不是没有确认收入？
2022 06/17 14:58
84784996 
2022 06/17 15:07
在贷方，肯定收入了
84784996
2022 06/17 15:07
是之前月份没有预收冲应收
郭老师 
2022 06/17 15:08
你好在贷方是没有确认收入的，借银行存款，贷应收账款
借预收账款贷主营业务收入，你的预收账款应该也有余额，你是不是收了人家两笔钱，做了一笔收入？
84784996
2022 06/17 15:09
12月份起用账套，到时没有写预收期初余额，导致1月份现在预收没有数，收到钱，应收在了贷方
84784996
2022 06/17 15:09
整因为收到了钱，应收在贷方
84784996
2022 06/17 15:10
现在贷方一直挂着数据
郭老师
2022 06/17 15:10
借应收账款贷利润分配未分配利润。
84784996
2022 06/17 15:10
现在应收在贷方，不知道如何平账
84784996
2022 06/17 15:11
这样利润分配不会减少？
郭老师
2022 06/17 15:13
他做了上面的分录还不平吗？应收账款给你放到了借方。
84784996
2022 06/17 16:18
好的我试一试
郭老师
2022 06/17 16:19
可以的，可以试一下的。
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