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劳务派遣差额征收开票，备注栏，显示差额征收77930.6 劳务费700 福利费22800 保险服务费700，差额征收部分可以换算抵减销项，这部分保险服务费需要怎么做，也可以换算抵减销项嘛
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同学你好
这个计入销售费用
2022 06/17 15:56
84785038 
2022 06/17 16:18
那这一部分含在票里一起做了收入 可以做一笔借方费用 贷方红字收入吗
朴老师 
2022 06/17 16:25
同学你好
这个分录不平吧
84785038
2022 06/17 16:29
借费用 借收入（红字） 写错了
84785038
2022 06/17 16:30
劳务派遣用工单位怎么记账 收到发票全部按照劳务费做账吗 怎么写分录
84785038
2022 06/17 16:33
还是正常的计提工资 借费用贷应付职工薪酬 发放的时候 借应付职工薪酬 贷其他应付款-人力资源公司 支付给人力资源公司的时候 借其他应付款 贷银行存款
朴老师
2022 06/17 16:34
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
这样
84785038
2022 06/17 16:39
好的谢谢 我还想问一下 小规模要是差额征收 不交税的那种普票怎么记账 因为她不用抵扣销项 是不是直接按照发票总额计入收入就可以了 销项税额部分直接最后一笔调到营业外收入-政府补助
84785038
2022 06/17 16:42
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
这样 你好劳务派遣公司是计入主营业务成本 我说的是用工单位 是不是直接计入费用就行了
朴老师
2022 06/17 16:51
嗯
用工单位根据情况来做
可以计入费用
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