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以前会计给我的科目余额表中，应付工资里有两个二级科目：工资，社保，，他俩都有贷方余额，我需要处理吗
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你好 ； 需要的； 说明贷方有余额是 计提了 还没有支付或者 发放工资
2022 06/17 15:58
84785046 
2022 06/17 16:07
我需要写分录做平？分录是？
meizi老师 
2022 06/17 16:10
你好； 是的。 你要 后面 支付了或者发放了 社保和工资才做科目 平衡； 现在不平
84785046
2022 06/17 16:12
那是因为之前有欠交社保，现在补齐了怎么写分录
meizi老师
2022 06/17 16:17
你好 ； 缴纳了 吗？ 借应付职工薪酬- 单位部分社保； 其他应收款- 个人部分社保贷银行存款
84785046
2022 06/17 16:32
因为是补交的去年的，我写的分录是借以前年度损益调整
其他应收款～个人带垫社保费
营业外支出（滞纳金）
贷现金
这样做对吗
meizi老师
2022 06/17 16:36
你好 ； 借应付职工薪酬- 单位部分社保； 其他应收款- 个人部分社保贷银行存款 ； 去年没有计提单位部分吗
84785046
2022 06/17 16:38
去年计提了就不用走以前年度损益调整这个科目是吗
meizi老师
2022 06/17 16:42
你好 ； 是的。 你都计提了。你需要做 支付分录即可。 就不用走这个科目哦
84785046
2022 06/17 16:45
这是上个月的账，我做成了以前年度损益调整，上个月已经结帐了，能在这个月改吗？写分录借应付职工薪酬～社保，贷以前年度损益调整能行嘛
meizi老师
2022 06/17 16:47
你好 ； 去红冲了就行了。是的
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