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5月18号扣的5月社保，公司承担的还有个人的，这个怎么做账？先扣款了，是不是就不用做工资表计提社保了？
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您好，是先扣的社保后发的工资吗？是在一个月进行的吗？
2022 06/17 16:00
84785044 
2022 06/17 16:01
社保5.18扣款。工资6.25发放，但是在金蝶软件上，不是做5月的账嘛！相当是同个月吧？
晓宁老师 
2022 06/17 16:03
您好，社保一般是次月扣款 的。您确定5月扣是5月的。还是需要计提。从其他应付款过账。
84785044
2022 06/17 16:05
是的，5月扣5月的，当月付了，做这笔社保账目，不是直接进费用里了吗？为啥还要计提啊？还有老师，我不太懂为啥是从其他应付款这个科目啊
晓宁老师
2022 06/17 16:07
您好，先扣社保的时候：借：其他应收款 -个人社保 贷：银行存款。
发工资时：借：管理费用 -工资 贷：银行存款 其他应收款-个人社保。
如果是先发工资后扣社保就可以用其他应付款
84785044
2022 06/17 16:18
老师，现在是先扣5月社保了，按你说的借:其他应收款-个人社保，贷:银行存款，但是现在我要计提5月工资，我现在不太知道我做计提社保个人怎么做？
晓宁老师
2022 06/17 16:26
提工资时：借：管理费用 -工资 贷：应付职工薪酬 其他应收款-个人社保。
发工时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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