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请教，开票简易计税税额和异地实际交的税款相差一分钱，这个怎么报税呀？差异分录怎么写？谢谢
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你好，预缴的是缴纳的多了吗？可以留着以后的底裤。这些附表四的实际抵扣金额还有主表，28的时候你小填写一分钱。
2022 06/17 16:08
84785004 
2022 06/17 16:10
是的，多缴了一分钱
郭老师 
2022 06/17 16:11
按照上面的来就可以的。
84785004
2022 06/17 16:13
多填一分对吧？分录？
84785004
2022 06/17 16:14
要留底吗？
郭老师
2022 06/17 16:14
你好，少填写一分钱。
郭老师
2022 06/17 16:14
借应交税费预交增值税，贷银行存款借应交税费简易计税，贷应交税费预交增值税，预交增值税在借方有余额一分钱，表示留着以后抵扣的。
84785004
2022 06/17 16:16
但是这不是一对一吗？一张票开票税金和缴款算的不一样
郭老师
2022 06/17 16:17
你好，对的是的，是一对一的，但现在不是又形成了差额吗？你能申请退税吗？在异地申请不了的话，你就回来，以后抵扣就可以的，你以后需要一般计税的也可以抵扣。
84785004
2022 06/17 16:49
附表四，发生额，应抵税额，和实际抵扣税款，前两个填.073吧，后面填0.74对吗
郭老师
2022 06/17 16:52
实际抵扣金额填写少一分钱。
郭老师
2022 06/17 16:52
然后28栏里面填写的和实际抵扣金额是一样的。
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