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问题已解决
请问收到供应商的发票，抵扣了以后，才发现发票开错了，跨月了以后供应商开了负数发票，和正确的发票。请问需要做哪些分录呢？
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您做原来相反的分录，再做一个正确分录。
2022 06/17 16:30
84785005 
2022 06/17 16:36
老师，这个已经抵扣了的，涉及到进项转出，这个怎么处理？
玲老师 
2022 06/17 16:41
增值税服表。增值税附表二，进项税额转出。
84785005
2022 06/17 16:42
进项转出的分录呢？不用做？
玲老师
2022 06/17 16:49
不需要做作负数分录就行了。
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