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老师，新建账时，做公司期初余额时会计科目:工程施工做期初余额1000元，那我是不是应该也要做期初余额会计分录:主营业务成本1000元呀？？？？
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你好，主营业务成本没有提出数据的，他也没有，期末他只有本期发生额。
2022 06/17 16:34
84784977 
2022 06/17 16:52
老师，我现在问的是期初余额，是不是工程施工那里有期初余额1000元，主营业务成本没有期初余额是吗？？？？
郭老师 
2022 06/17 16:53
对的是的，是这么做的。
84784977
2022 06/17 17:06
那老师，我到时候从工程施工那里的期初余额1000元结转到主营业务成本那里1000元，主营业务成本只有本期发生额1000元，没期末余额是吗？？？？
郭老师
2022 06/17 17:26
你好，对的是的，因为它月末需要结转到本年利润。
84784977
2022 06/17 17:47
可是我现在是新建账套，工程施工那里录入期初数时1000元，本年利润也跟着增加1000元，老师，请问我把这1000元是进工程施工好呢？？还是不录入好？？？？
郭老师
2022 06/17 17:48
不能利润怎么会增加1000。
84784977
2022 06/17 17:54
是的呀，我做期初数时要试算平衡，其他科目都没办法加进这1000元了，所以我要是在录入工程施工那里录入期初1000元，那就只能是在本年利润增加了，只有本年利润是不知道数据的，老师，要是不能录入本年利润请问录到那里合适？？？？
郭老师
2022 06/17 17:58
你好，你其他的都是正确的吗？你这个工程施工不花钱吗？没有支付，如果欠款的话，应该是不是在应付账款里面？
郭老师
2022 06/17 17:58
基础录入的都是正确的吗？你得确保录入是不是正确。
84784977
2022 06/17 18:04
都是付款之后才录入工程施工的，其他期初数都核对出来了，只有末分利润才不知道，那老师，我是应该录这个工程施工期初数好呢？还是不录好呢？？？
郭老师
2022 06/17 18:11
这个自己决定，我们不太清楚你们那边的情况
84784977
2022 06/17 18:11
老师，工程施工这个科目是成本来的，我挂期初数1000元是还没有结转成主营业务成本，所以本年利润是会增加的
郭老师
2022 06/17 18:11
你要是这个月做账务处理的话，借在建工程贷应付账款还是啥
郭老师
2022 06/17 18:11
一个样
期初和本期录入都是一个结果的。
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