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问题已解决
老师，我去年认证过的费用发票，当时做账的时候直接计入管理费用了，没有按价税分离做账，现在才发现，留底税多了，已经所得税汇算完了，这种情况怎么调账做分录
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只有重新汇算了。
借：应交税费-增值税-进项
贷：利润分配-未分配利润
2022 06/17 16:45
84784963 
2022 06/17 17:41
这个重新汇算咋理解了
84784963
2022 06/17 17:42
这个凭证是2021年度做的，现在2022年6月份才发现的，能再具体一点看是咋调整的
家权老师 
2022 06/17 17:43
就是21年的电费只能在21年扣除
84784963
2022 06/17 17:53
在吗老师？
84784963
2022 06/17 17:54
不是电费，是买酒的专用发票，计入管理费用了
家权老师
2022 06/17 17:57
不管是什么费用，都是一样的处理方式哈
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