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请问供应商发票开错了,但是我们已经抵扣了,对方跨月开了红字发票,有做进项转出,这个需要做哪些分录呢?

84785005| 提问时间:2022 06/17 17:12
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
红字发票,冲减之前的凭证啊,借:原材料 负数,贷:应付账款 负数,应交税费—应交增值税—进项税转出
2022 06/17 17:13
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