00:10:00
问题已解决
老师，请问增值税减免明细表当中的本期发生额是填什么数据？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，符合减免税政策的当期收入*2%（但现在小规模都是免增值税了）或者当期缴纳税控盘服务费也可以填列
2022 06/17 21:13
84785008 
2022 06/17 21:26
如果税控盘服务费不是当期发生的，但是本月要用来抵扣，减免明细表期初余额，当期发生额，实际抵减额都是要手动输入，是填哪几项
84785008
2022 06/17 21:27
附表四里有期初余额，减免金额里是不是要把期初余额填进去
筱娴老师 
2022 06/17 21:50
期初余额不能改，你把税控盘年费填列本期发生额和本期实际抵减额
84785008
2022 06/17 21:58
是这样，本期发生额我是填在附表四里面，但是当期没有抵扣用掉会自动结转到附表四的起期末余额
84785008
2022 06/17 22:01
本月我并没有本期发生额，我要用之前留下来的期末余额抵扣，附表四的期初余额就是以前的期末余额，那么本月的减免明细表都是空白数据，期初余额，本期发生额，本期实际抵减额都需要手动输入，请问应该怎么填写
筱娴老师
2022 06/18 00:39
你的意思是之前未抵扣金额没有生成期初余额里面，如果这样你把之前未抵扣金额填入期初余额，实际需要抵扣填入本期发生额。
阅读 507
描述你的问题，直接向老师提问
131
意见反馈
