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应付账款挂账，后面转营业外收入了，之前收到的多开的发票的进项需要转出吗
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您好，这个当然是需要的了
2022 06/18 09:22
84785029 
2022 06/18 09:26
发票就开了一张，我怎么计算转出多少？
84785029
2022 06/18 09:26
会计分录怎么做？
小锁老师 
2022 06/18 09:27
你之前取得进项的时候怎么写的？
84785029
2022 06/18 09:50
之前是借原材料，借应交税费，贷，应付账款
小锁老师
2022 06/18 09:53
那现在就是 借 原材料 贷 应交税费应交增值税 进项税额转出
84785029
2022 06/18 10:07
金额都是写差额吗？
84785029
2022 06/18 10:07
原材料写负数？
84785029
2022 06/18 10:07
贷方写负数？
小锁老师
2022 06/18 10:08
不写负数，相当于你进项转出了，原材料增加
84785029
2022 06/18 10:30
为什么是进项税额转出，增加的是原材料？实际原材料并没有增加，这样不会虚增吗？
小锁老师
2022 06/18 10:31
不是虚增，因为本身你的进项税不能抵扣，所以才这样做的
84785029
2022 06/18 11:07
那在一开始收到票的时候能按照实际付款的入账吗？比如收到票是7，我实际要付6，我做账就做6行吗？抵扣的时候是按照票面抵扣还是按照做账抵扣？
小锁老师
2022 06/18 11:07
您好，是按照实际的金额抵扣就可以啦
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