00:10:00
问题已解决
老师 我们进项抵扣10％后 所缴纳的税款就少了 但我们余额表上税款多些 缴纳税款后 次月该怎样做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
2022 06/18 15:16
84785002 
2022 06/18 15:22
多余部分 呢 申报表上加计抵扣了10％ 做账余额表上应交增值税要多些
家权老师 
2022 06/18 15:29
借：应交税费-未交增值税
贷：营业外收入-加计扣除 10％
84785002
2022 06/18 16:09
那附加税呢 怎么样做分录 也是一样吗
家权老师
2022 06/18 16:13
附加税费先计提，再交
借：税金及附加
贷：应交税税费-附加税费
84785002
2022 06/18 16:14
我们一直没计提
家权老师
2022 06/18 16:15
那你就直接支付借：税金及附加
84785002
2022 06/18 16:23
不计提有影响不
家权老师
2022 06/18 16:26
最好是计提哈，不然不好查账
阅读 134
描述你的问题，直接向老师提问
4660
意见反馈
