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2022年做了以前年度损益调整的分录，调整了2017年和2021年的差错，是哪一年的什么报表需要调整年初和年末数？怎么调整？
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你好！手工调整季度的资产负债表对应项目的期初金额
2022 06/18 16:57
84784999 
2022 06/18 17:16
我是202206月做的调整201709月的分录，
202206的以前年度损益调整的分录：
借：利润分配-未分配利润1000
贷：以前年度损益调整1000
只调资产负债表就可以了？
调202203月末和202204月初的未分配利润，就可以了吗？
是未分配利润%2b1000吗？
耿老师 
2022 06/18 17:18
你好！应该还有一个项目不然报表不平
84784999
2022 06/18 17:24
借：以前年度损益调整1000
贷：预付账款1000
是这个吗？
麻烦您对我的第二段对话问题逐句回答。
耿老师
2022 06/18 17:27
您好，修改2022年一季度资产负债表期初金额，未分配利润和预付账款
84784999
2022 06/18 17:32
是把202201月的年初数，未分配利润%2b1000，预付账款-1000，吗？
那第一季度都报过税了，而且202204月的表也生成了，要怎么手工改数据？是要改资产负债表的公式设置吗？
耿老师
2022 06/18 17:55
您好，是的，是这样处理的，你这分录是几月份做的？
84784999
2022 06/18 18:12
202206月做的调整201709月的凭证
耿老师
2022 06/18 18:53
你好，这样的话一季度资产负债表和二季度资产负债表需要手工更改
84784999
2022 06/19 09:10
202112月的年末数不用改？
怎么改？是修改资产负债表的公式设置吗？
耿老师
2022 06/19 12:11
您好，你做了帐以后，期末数是会自动变更的
84784999
2022 06/19 13:11
上一年的年末数会自动变更？
那今年的资产负债表年初数怎么手动改？不能自动变更吗？
耿老师
2022 06/19 13:42
你好，今年的期末数会变，今年只更改初数就可以
84784999
2022 06/19 14:44
上一年的年末数不用改？
今年的年初数是改资产负债表的公式设置吗？
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