00:10:00
问题已解决
建筑公司异地施工，本月预缴增值税6900元，在增值税申报附表4填列本月扣除6900元，但是提交增值税申报表的时候提示“主表第28栏1分次预缴税款填报异常，”比对不通过
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问您主表第28栏分次预缴税款栏次金额填的多少？
附表四怎么填写的 填了哪几栏
2022 06/18 21:15
84785044 
2022 06/18 21:20
附表4填建筑服务6900元（实际扣款7314 含附加税），本月抵扣填6900。主表28栏自动跳转6900元
bamboo老师 
2022 06/18 21:24
请问附加税是7314-6900=414 对吗
可以把附表四截图我看看吗
84785044
2022 06/18 21:26
是的附加税是414，抱歉老师我刚离开电脑了 没有截图了。。
bamboo老师
2022 06/18 21:29
那可以明天界面一下吗
84785044
2022 06/18 21:32
老师我手机登陆上了
bamboo老师
2022 06/18 21:37
您附表四的金额不是6900啊 好像是有小数的啊
84785044
2022 06/18 21:39
嗯，老师，刚才离开电脑填了大概数。这个是主表
bamboo老师
2022 06/18 21:40
您异地预缴的实际是6900 还是带小数点的数据？
84785044
2022 06/18 21:43
老师带小数点的，截图是实际数字
bamboo老师
2022 06/18 21:45
您是上个月预缴的还是本月预缴的？
84785044
2022 06/18 21:51
本月，刚缴纳的
bamboo老师
2022 06/18 21:56
那不行的啊 本月预缴的要下个月填写的啊
第28栏“①分次预缴税额”：填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。
您现在填的是5月份的申报表 6月份预缴的不好填写 系统读不到数据啊
84785044
2022 06/18 22:27
好的明白了 谢谢老师
bamboo老师
2022 06/18 22:56
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
阅读 502
描述你的问题，直接向老师提问
413
意见反馈
