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老师 增值税留抵额已退税2万 进项税额也转出了2万 那之前的加计留抵额余额（百分之10）也要在增值税附表四中的本期调减额中全部减去吗 ？
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你好，同学
根据目前的操作口径，不影响增值税附表四的计算和填写。
2022 06/19 00:12
84784962 
2022 06/19 20:21
老师 加计余额3月份申请留抵退当月有余额6000现在5月份可以抵扣5月份的销项了吗？
立峰老师 
2022 06/19 20:31
看有没有应纳税额，不是抵扣销项税额，5月有应纳税额，就可以抵扣。
84784962
2022 06/19 21:56
就是5月份有应纳税额 才要抵扣销项 我问的是 因为有留抵退税了 加计抵减余额6000还是可以抵扣销项的对吧
立峰老师
2022 06/19 21:59
加计抵减余额是抵减应纳税额。销项10000，进项1000，应纳税额9000，可以抵减6000的应纳税额。
立峰老师
2022 06/19 22:00
因为有本期进项在参与，所以我只能准确的表述。
立峰老师
2022 06/19 22:01
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