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我给对方退回销售折扣，原始折扣到给我们了，在给我们的进项中显示，我开了一张负数发票，帐怎么做呢
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同学，你好
红字之前的分录
2022 06/19 12:10
84784988 
2022 06/19 14:48
我们之前是按照进项确认库存商品的
84784988
2022 06/19 14:52
就这张发票
小菲老师 
2022 06/19 15:15
同学，你好
之前的分录做一摸一样的，金额负数
84784988
2022 06/19 15:51
你们有电话吗？我觉的我可能没说清楚，我能打电话说吗
84784988
2022 06/19 15:51
我知道你的意思是冲红
小菲老师
2022 06/19 15:55
同学，你好
学堂规定，不能打电话的
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2022 06/19 15:57
厂家给我的时候，冲减到我的成本了
84784988
2022 06/19 15:58
我现在要把厂家冲减的部分已现金退还给对方单位
小菲老师
2022 06/19 16:05
同学，你好
你之前的分录怎么做的
84784988
2022 06/19 16:12
我做的是购进库存商品
84784988
2022 06/19 16:12
现在我给他开了一张负数发票
84784988
2022 06/19 16:13
就这张票
84784988
2022 06/19 16:13
我贷银行存款，借什么科目？老师
小菲老师
2022 06/19 16:27
同学，你好
你是购买方，还是销售方？开具红字发票只能销售方开具的
84784988
2022 06/19 16:40
对于厂家我们是购买方，对于退款单位我们是销售方
84784988
2022 06/19 16:41
这是我们开具的发票
小菲老师
2022 06/19 17:17
同学，你好
你开具红字发票
借：银行存款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费 负数
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