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老师待认证进项税额在资产负债表应交税费中提现负数这正常？
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您好，这个是可以的，可以是负数
2022 06/19 17:19
84785020 
2022 06/19 17:21
那我这个月做了进项抵扣，需要转出？
小锁老师 
2022 06/19 17:21
不需要转出的这个
84785020
2022 06/19 17:23
我没有写这笔转出分录，但是我最后看金额就是借方的待认证金额-本次计提的应交增值税未交增值+应交的城市维护建设税就等于了这个资产负债表中的那个负数了
84785020
2022 06/19 17:23
就是每次计提应交税费时就自动扣除了对吗
小锁老师
2022 06/19 17:24
嗯，其实就是进项大于销项了。不需要结转
84785020
2022 06/19 17:24
那我收到发票可以选择不做这笔待认证抵扣这笔分录？
小锁老师
2022 06/19 17:25
可以啊，可以以后再抵扣
84785020
2022 06/19 17:26
我的意思不用再做待认证抵扣这笔分录，直接抵扣了好多就做好多，可以这样吧
小锁老师
2022 06/19 17:27
可以，当然了，这个是两种处理办法
84785020
2022 06/19 17:34
那如果待认证抵扣发票我发现根本就没有这个金额的票据，那我怎么把它冲减了呢
小锁老师
2022 06/19 17:35
如果发现没法认证，直接计入采购成本中
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