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老师，2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗？2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税，那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了？这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
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同学如果你们是普票免税增值税，那附加税肯定不要
2022 06/19 18:40
84784958 
2022 06/19 18:42
我们的普票开了12000多，专票开了20000左右，普+专没有超过45万，所以普票是免征的，可是专票的税不免啊
84784958
2022 06/19 18:42
专票的附加税不是还有城建税在里面
venus老师 
2022 06/19 19:04
你好专票不免的同学
84784958
2022 06/19 19:58
那就是申报错误，需要更正了
84784958
2022 06/19 20:09
我们公司去年的帐申报错了，一定得去改吗？还是说只要在2022年做汇算清缴的时候改正就行？
84784958
2022 06/19 20:10
这里申报的数据是季度数据，可是实际数据应该是本年累计的数据，连汇算清缴上面的收入总额都是错的。。。
venus老师
2022 06/19 20:17
同学需要增值税更正申报的
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