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老师，应交税费简易计税贷方负数应该怎么平？
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你好，你们单位多交了税款吗？
2022 06/20 08:46
84784987 
2022 06/20 08:48
应该没有，我是接的之前会计的账，应该是有记错的，但是现在不太好找错
郭老师 
2022 06/20 08:54
那你看一下应交税费简易计税，有没有代发？他当时做收入的收入价税分开了吗？
郭老师
2022 06/20 08:54
有没有贷方
刚才打错。
84784987
2022 06/20 09:02
分开了，但是有错误的，比如一般计税的记到了简易计税，简易计税的又记到了一般计税！我把发现的做了更正，最后还差了贷方负数2000左右，因为更早前期的没有电子账，所以
郭老师
2022 06/20 09:04
借营业外支出，贷应交税费简易计税
84784987
2022 06/20 10:15
老师，我又填了一下，最后是简易计税贷方余额2000转出未交增值税借方负数5000
郭老师
2022 06/20 10:17
你看下转出未交增值税是一般计税的，是不是需要交的税款？
84784987
2022 06/20 10:20
我查了电子税务局报表，一般计税一直都是进项多，每月都有进项留底！每月所交的增值税税款都是简易计税的
郭老师
2022 06/20 10:24
那你最好查一下，你这样的话，你转出未交增值税也得调整转出未交增值税，如果有留底的话，应该是在借方有余额，你看一下你的未交增值税有余额吗。
84784987
2022 06/20 10:41
因为不太好查，太多了，账又不全！老板让我从现在开始记，以前的账我能不查吗？把余额结转到一个科目，比如以前账务数据什么的，可以吗老师
郭老师
2022 06/20 10:43
抛结转到营业外收支里面的。
郭老师
2022 06/20 10:43
或者是在利润分配未分配利润。
84784987
2022 06/20 17:37
郭老师，我们上月税务报表报了无票收入，这个月又冲了，税局让写一个情况说明，应该怎么写？您那边有模板吗？老师
郭老师
2022 06/20 17:38
什么原因需要写情况说明？是因为多了无票收入，然后又填写了无票收入负数吗？
84784987
2022 06/20 17:43
是的老师，上月填了无票收入，这月填了无票收入负数！正真原因是为了抵掉进项留底，专管员同意的
郭老师
2022 06/20 17:45
你好
某某时间确认xx业务无票收入xx金额
次月开了发票，某某金额红冲无票收入某某金额
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