00:10:00
问题已解决
老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
多冲的补做上就可以
2022 06/20 09:18
84785012 
2022 06/20 09:20
分录怎么写 ，是进以前年度损益吗
朴老师 
2022 06/20 09:24
你22年是怎么做的然后现在原分录负数红冲
84785012
2022 06/20 10:26
原分录就是我上面写的那样 ，22年入以前年度损益调整的话分录怎么写，麻烦老师写个分录可以吗
84785012
2022 06/20 10:26
跨年多冲的差额部分补做是怎么写分录
朴老师
2022 06/20 10:35
那你这个就做
借管理费用200
贷其他应收款200
84785012
2022 06/20 10:37
跨年了 ，借方是以前年度损益调整吧
84785012
2022 06/20 10:42
借：以前年度损益调整 200
贷：其他应收款 200
借：利润分配-未分配利润 200
贷：以前年度损益调整 200 这样可以吗
朴老师
2022 06/20 10:46
你上面跨年冲的也没用以前年度损益调整
84785012
2022 06/20 10:48
冲的那边笔不是跨年的，是21年当年的 ，22年发现红冲错了
朴老师
2022 06/20 10:53
那你得先把错误的原分录负数红冲
然后再做跨年调整
阅读 256
描述你的问题，直接向老师提问
1271
意见反馈
