老师，小规模纳税人缴纳金税盘服务费怎么做账？后期怎么抵税？_建筑

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老师，小规模纳税人缴纳金税盘服务费怎么做账？后期怎么抵税？

84784973| 提问时间：2022 06/20 09:32

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朴老师

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1、一般纳税人购入金税盘时，借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款支付技术维护费时，借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时，借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款支付技术维护费时，借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税贷：管理费用

2022 06/20 09:33