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我们老板的工资2020年8月至2021年2月是按500元月薪发的，老板说要补回给他，怎么补？
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你好； 那你之前的 要 补做工资表 然后 补计提分录 。然后再发给对方即可； 要补报个税的
2022 06/20 09:45
84784999 
2022 06/20 09:49
但是现在都已经是22年了，那补计提不会影响以前年度损益吗
meizi老师 
2022 06/20 09:53
你好； 是的。 走以前年度损益调整科目来补计提的
84784999
2022 06/20 09:56
那之前的不会有影响吗
84784999
2022 06/20 09:56
之前的都已经申报了
84784999
2022 06/20 09:56
申报表还需要修改吗
meizi老师
2022 06/20 09:59
你好； 会涉及年报要修改的； 是的 ； 会影响的
84784999
2022 06/20 10:01
那我可以当做是今年的计提吗，就是今天计提之前的，补申报补今年的可以吗？
84784999
2022 06/20 10:01
因为老板说要补回去，肯定是今年补的
84784999
2022 06/20 10:01
那我直接修改今年的可以吗
84784999
2022 06/20 10:02
相当于今年给他个税申报多一点，发放也是相当于这样
meizi老师
2022 06/20 10:05
你好 ； 在22.6月补做； 走 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 ； 借 应付职工薪酬-工资 ； 贷银行存款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整； 分录这样走 ； 你发 了的个税 7月报即可
84784999
2022 06/20 10:08
不是很能明白，为什么，补回的不也是今年补回去的吗？相当于今年申报个税的时候补回去之前的不就可以了吗
meizi老师
2022 06/20 10:11
你好 ； 你补做分录在22年里面去 ； 报个税 是你发放的次月报； 之前月份没有发的； 还得 挨着去改之前的申报表； 把你 每个月的 0申报才行的
84784999
2022 06/20 10:11
按照您说的还是要走以前年度损益，不是还是要补回之前所申报的年报吗？
meizi老师
2022 06/20 10:14
你好； 是的。 还是要去补报这个人的 往年的 数据的 ； 只是没有发现0申报的
84784999
2022 06/20 10:18
那分录可以之前按照是今年的数据，就是相当于是今年的应发，比如他本来是2000元的应发，往年还差500那我直接个税申报2500扣除五险一金实发2000，按照正常的分录来做账
84784999
2022 06/20 10:18
就不用放在以前年度损益了吧
meizi老师
2022 06/20 10:22
你好1. 分录走以前年度损益调整； 你发的是往年的工资 ；
84784999
2022 06/20 11:37
您好，请问，其他应付款的余额在贷方表示什么
meizi老师
2022 06/20 11:39
你好； 其他应付款贷方表示你们应付未付的款； 是你的负债了
84784999
2022 06/20 11:41
就是，其他应付款-老板余额217407.41，相当于公司欠老板的钱
meizi老师
2022 06/20 11:44
你好 ； 是的。 就是你的负债了
84784999
2022 06/20 11:54
我们企业有一笔代收保费是公司的收入，但是贷方：其他应付款里放在了老板的名义上，我需要怎么去平掉
meizi老师
2022 06/20 11:56
你好； 你等着有钱还给老板就可以平衡了
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