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补交去年的社保，调整基数的费用，用什么科目
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你好，补交去年的社保，调整基数的费用，通过 以前年度损益调整 科目核算
2022 06/20 09:56
84785046 
2022 06/20 10:09
但是，之前会计已经计提了每个月的社保费
邹老师 
2022 06/20 10:11
你好，补交的部分，也计提了？
84785046
2022 06/20 10:18
补交了去年5到12月的，之前会计把这每个月的都计提了
邹老师
2022 06/20 10:20
你好，既然之前都计提了，那就只需要做缴纳的分录就好了
84785046
2022 06/20 10:21
社保是当月计提当月缴纳吗？
邹老师
2022 06/20 10:21
你好，正常情况下，是当月计提，次月缴纳
84785046
2022 06/20 10:22
去年这个会计计提的数和我去补交实际缴纳的数对不起来呢
邹老师
2022 06/20 10:22
你好，是少计提了吗？
84785046
2022 06/20 10:22
多计提了……呢
邹老师
2022 06/20 10:23
你好，多计提了，就需要冲销多计提啊
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