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上个月为了不能让进项留低，报税期做了无票销售，让进项平了，这个月怎么操作？
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你好，你这个月开了发票吗？
2022 06/20 10:05
84784975 
2022 06/20 10:07
开了票了，插上税盘，金额带过来了
郭老师 
2022 06/20 10:14
你好。未开具发票一栏填写负数。
郭老师
2022 06/20 10:14
开具的发票一栏填写证书，这样就可以抵扣了。
84784975
2022 06/20 10:19
那就是开票的自动识别的不变，开票一栏填上上个月填的数字的相同负数就行了是吧
郭老师
2022 06/20 10:23
对的是的，是这么做的。
84784975
2022 06/20 10:23
老师，规定进项不准留低，一点不能留嘛？
郭老师
2022 06/20 10:26
对的是的，因为它出来一个增量留底，税务局那边要么你退税不符合要求的，就要你要么进项转出，要么做无票收入抵扣了。
84784975
2022 06/20 10:29
那我继续做一个无票收入啊，忒麻烦了，转出又不够，交税
郭老师
2022 06/20 10:30
那你就做无票收入，下一个月开了发票再冲。
郭老师
2022 06/20 10:30
在以后认证的时候注意一下，需要抵扣的就认证，不需要抵扣的就先别认证。
84784975
2022 06/20 10:32
我就去正对着金额勾呢，可是税额对不上，不是多就是少，，也就几百块钱，就是没法完全吻合
郭老师
2022 06/20 10:36
X1，几百块钱，你们单位正常交税就可以了。
84784975
2022 06/20 11:05
我进项多着呢，那我勾了，多出的几百进项继续做无票收入吧！
郭老师
2022 06/20 11:06
对的是的，是这么做的。
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