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去年企业销售一台汽车，价格偏低，今年税务让把进项税转出，这个是更正去年出售固定资产的申报表吗？还是7月份申报的时候进行进项税转出？
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这个最好看，你税务局那边的要求，如果他没有说具体的是哪一个月份的话，你可以在当月。
2022 06/20 10:46
84785027 
2022 06/20 10:49
我和专管员说，要是从去年更正太麻烦了，能不能是汇算清缴的时候发现的，然后进行进项税转出，他说可以，问题是我3月份申报的汇算清缴，那我更正5月份的增值税报表可以吗
郭老师 
2022 06/20 10:51
可以的，你相当于是账务处理做到了，今年影响今年的利润，之前的就不用管了。
84785027
2022 06/20 10:53
那企业所得税，怎么调增啊，汇算清缴3月份也已经申报了啊，截图老师看一下，税务给的
郭老师
2022 06/20 10:55
你好，汇算清交影响的是今年的，不影响去年的，你直接在明年汇算清缴的时候正常做就可以的。
84785027
2022 06/20 10:56
不行，老师，税务让补税呢，进项税我可以更正5月份的申报表进项税转出，企业所得税，怎么弄啊
郭老师
2022 06/20 10:58
当企业所得税税务局让你直接补税的话，你会算青椒也不需要调整了。
郭老师
2022 06/20 10:58
已经补税了，用以前年度损益调整或者是利润分配来做就可以了。
84785027
2022 06/20 11:02
所得税没有调整呢，这不知道怎么办，所以咨询以下您
郭老师
2022 06/20 11:04
企业所得税是什么原因需要缴纳？是因为你们的价格低了吗？
84785027
2022 06/20 11:04
对29.8万购入，售出是7万
郭老师
2022 06/20 11:06
借应收账款
贷利润分配未分配利润
应交税费，应交增值税销项。
84785027
2022 06/20 11:08
这个是增值税的账务处理吗，老师企业所得税怎么弄啊
郭老师
2022 06/20 11:12
企业所得税的借利润分配，未分配利润
贷应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税贷银行存款。
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