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老师您好，根据我的图片我想问下计提附加税怎么算
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你好同学，五七三四点四八乘以12%。
2022 06/20 10:46
84784986 
2022 06/20 10:48
等于688.13元。可是报税时系统自动出来的不是这个数啊
84784986
2022 06/20 10:48
系统出来的是312.24元。我都不明白这是怎么出来啊
84784986
2022 06/20 10:49
不明白啊老师
李芬老师 
2022 06/20 11:17
你好同学，你是小规模纳税人还是一般纳税人？
84784986
2022 06/20 11:17
一般纳税人
李芬老师
2022 06/20 11:28
同学，你们是小微利企业吗？
84784986
2022 06/20 11:29
也不是啊
84784986
2022 06/20 11:29
我们不符合小微了，不知道这个数怎么出来的，按一半算也不对
李芬老师
2022 06/20 11:30
你好同学，那前期有没有多缴纳
84784986
2022 06/20 11:32
没有，前期六税二费附加税还退了一点， 这个530.43元的进项转出也是留底退的又转出了
84784986
2022 06/20 11:38
问题好像出在进项转出的那个530.43元了，在4月时我做到贷方，5月又做到借方再减去好像是不对的
李芬老师
2022 06/20 15:09
同学，你这个是自动算出来的？
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