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问题已解决
老师，2021年的汇算清缴时我们公司：1、2021年6月收到2020年的发票（这部分发票2020年汇算时已经调减了），所以2021年要费用调增2万 。2、2022年3月，收到2021年发票2万，要费用调增2万。3、有60万的暂估费用。4、2021年有2万的无票费用，要调减2万 。5、第1、2和4是不是可以相抵只需要找回58万的票就可以？5、第1和第2点的发票要怎么处理，怎么做账？
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同学你好
是什么企业会计准则
2022 06/20 11:57
84784996 
2022 06/20 11:58
小企业会计准则
朴老师 
2022 06/20 11:59
同学你好借利润分配未分配利润
贷银行存款
84784996
2022 06/20 12:05
老师，我上面一共问了2个问题，能不能麻烦您带上金额回答一下，您这样回答的实在太简洁了，我看不懂，我是第一次接触汇算清缴，没法一下子理解您的回答
朴老师
2022 06/20 12:18
借利润分配未分配利润2万
贷银行存款2万
2对的
找回五十八万的发票就可以
84784996
2022 06/20 12:27
老师，是要调增的2个2万，都要借利润分配未分配利润吗？需要按发票明细入账吗
朴老师
2022 06/20 12:39
对的
是这个意思的哦
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