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问题已解决
老师，您好，商贸公司去年购进货物，发票未收到，做了暂估，货物已经销售，成本已经结转，次年收到发票，但发票金额不一致，多暂估分录要怎么做，少暂估又怎么做？
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你好； 不一致的话； 你暂估多的 冲掉即可 ； 原来分录 比如借库存商品-暂估 负数贷 应付账款-负数 ； 少暂估的补;借库存商品 贷 应付账款 ； 到时调整你 结转的成本
2022 06/20 13:51
84784983 
2022 06/20 14:02
老师，这种跨年的怎么调整已经结转的成本？
meizi老师 
2022 06/20 14:05
你好； 补结转； 借以前年度损益调整- 主营业务成本 贷 库存商品 ； 冲计提 就是前面分录做负数即可 ； 结转到 利润分配去
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