00:10:00
问题已解决
补的去年的一到四月社保基数，单位部分和个人部分应计入什么科目
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个社会算青椒之前还是之后的？
2022 06/20 14:12
郭老师 
2022 06/20 14:12
这是汇算清交之前补的还是之后的？
84785046 
2022 06/20 14:13
这是去年的基数调整费用，已经汇算清交了
84785046
2022 06/20 14:13
汇算清缴之后补的
郭老师
2022 06/20 14:14
借管理费用、社保贷应付职工薪酬，社保
借应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保
贷、银行存款
自己承担的从工资里扣除的，借应付职工薪酬、工资贷，其他应收款个人负担的社保。
84785046
2022 06/20 14:16
个人负担的部分单位付了，没有再问员工要，怎么做账
郭老师
2022 06/20 14:16
借营业外支出贷银行存款，个人负担的可以做这个，或者是和单位是一样，做汇算清缴的时候都是不允许抵扣所得税的。
84785046
2022 06/20 14:17
个人和单位部分和在一起做管理费用行嘛
郭老师
2022 06/20 14:18
可以的，可以这么做的。
84785046
2022 06/20 14:21
那就是借管理费用～社保，贷应付工资～社保，借应付工资～社保，贷现金，对吗我们用现金付款的
84785046
2022 06/20 14:22
老师，我同事说走未分配利润科目，请问是不是走未分配利润或者管理费用都行啊
郭老师
2022 06/20 14:23
对的是的，因为你在汇算清交之后的，你直接做到管理费用就可以。
84785046
2022 06/20 14:24
感谢老师…………
郭老师
2022 06/20 14:25
不用客气，工作愉快。
阅读 114
描述你的问题，直接向老师提问
218
意见反馈
