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老师，我们去年付了几笔款，货发了我们了，但是发票一直没给开，现在问他们要发票说公司已经注销了，开不出来了，我们账咋整啊
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你好，这个当时有没有做账务处理？？
2022 06/20 14:36
84785025 
2022 06/20 14:37
没有，账上一直挂着预付，做营业外支出可以吗
小宝老师 
2022 06/20 14:38
不可以，要做暂估入库，已经卖要结转成本，汇算没有发票要调增应纳税所得额
84785025
2022 06/20 14:39
当时入库也没做啊，去年的事了，卖没卖的都不知道啥时候的事了
84785025
2022 06/20 14:42
去年不是我去弄的
小宝老师
2022 06/20 14:42
啊，这业务逻辑都没有根本没法做处理的的
84785025
2022 06/20 14:47
那现在咋整啊，只能一直挂着帐了吗，
小宝老师
2022 06/20 14:48
先要理清楚业务的来龙去脉才可以处理
84785025
2022 06/20 14:54
我问了，已经记不清了，就知道当时货已经给了，但是卖给谁啥时候卖出去的已经记不清了，因为同样的东西不止从那家买
小宝老师
2022 06/20 14:56
这种情况的话肯定会会存在，前期已经销售没有结转成本。你还是要做正常的攒骨，然后把成本结转。
84785025
2022 06/20 14:58
那这个成本税前不能做扣除吧，没有发票
小宝老师
2022 06/20 14:59
是的是的，不能税前扣除，要做纳税调增。
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