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问题已解决
老师好！我公司是小规模纳税企业，21年12月多计提了奖 金，现返回怎样做分录？请指教，谢谢！
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你好。您好，做原来相反的分录。
2022 06/20 14:47
84784982 
2022 06/20 15:00
不用做以前年度损益调整么？因为是跨年度的费用。
玲老师 
2022 06/20 15:02
影响损益的损益科目记以前年度损益调整。
84784982
2022 06/20 16:32
老师好！原分录是：借：管理费用 -年终奖金 5万；贷：应付职工薪酬 -年终奖金 5万；我现在的分录应该怎样写，请指教，谢谢！
玲老师
2022 06/20 16:46
就把管理费用改成以前年度损益调整，其他科目不变金额用负数。
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