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老师，我们2021年11月份有缴纳社保，但是当时做账的时候忘记录入计提及缴纳的分录了，现在该如何账务处理？
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你好 ； 补计提； 你是什么准则的 ？ 好判断怎么计提； 是单位部分和个人部分都要涉及补做账吗
2022 06/20 15:06
84784982 
2022 06/20 15:11
小企业会计准则，计提只有企业的部分。需要补计提企业部分，其他的不需要。该如何写分录呢？
meizi老师 
2022 06/20 15:15
你好； 借 利润分配-未分配利润贷应付职工薪酬-社保
84784982
2022 06/20 15:19
直接在22年录入这个分录就可以了是吗？
84784982
2022 06/20 15:20
还有，现在申报这个公司的工商年报，社保的数字是否包含这个月的呢？
meizi老师
2022 06/20 15:23
你好1. 是的 2. 社保基数 只是么有计提； 实际缴纳了。 包括的
84784982
2022 06/20 15:24
好的，谢谢老师的解答。
meizi老师
2022 06/20 15:25
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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