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问题已解决
老师，因为政策，缴纳的税金及附加里面，政府给退回来了，然后就冲减了税金及附加，那我下月季报的时候，税金及附加就是负数了，，这么做对吗，
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负数的话不太好看。你可以先少充点一部分时间及附加，或者是等你下次有缴纳的附加税的时候，你再做个冲减的凭证。
2022 06/20 15:17
84785020 
2022 06/20 15:30
那我可不可以不算在没，税金及附加，是不是只填计提的金额就可以了，
李霞老师 
2022 06/20 15:33
同学没太明白你的意思，如果说你不做负数的话，你记着这个事儿的后期做一个反方向的，
84785020
2022 06/20 15:46
我想问下税金及附加里填写的内容，是这季度发生额，还是只填写计提的金额
李霞老师
2022 06/20 15:47
你好，你计提的金额本季度计提的，他就体现在你本季度的那个利润表那一列里面，然后有一个本年累计的数。
李霞老师
2022 06/20 15:47
您计提的多少就代表在利润表上体现了多少。
84785020
2022 06/21 11:10
老师，明白了
我的问题没说明白，就是六税两费减半征收 1-3月份 没有减半计提的 假如是10 相当于多计提了5
4月份退回来5 那我税金及附加这块就得冲个5 则为 -5
然后4 5 6 月份的税金及附加又少，假如是合计是2
那我季报的税金及附加就成了-3 了 对吧
李霞老师
2022 06/21 11:14
对，就是你说的这个意思，所以说为了不让你出现负数，你少少冲减一部分计提
84785020
2022 06/21 11:19
我是新手，就这么做吧，4月份那会儿充的，上一个会计做的。
李霞老师
2022 06/21 11:43
你好，你就按照我的思路来，不要冲成负数了，就可以等到下个季度的时候可以再充一部分。
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