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请问对公付款了，但是对方不愿开发票了，这个付款金额如何平账呢？
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你好，是确定不会取得发票入账了吗？
2022 06/20 15:46
84784998 
2022 06/20 15:47
是的，取不到发票了
邹老师 
2022 06/20 15:47
你好，那付款的时候，直接做无票购进分录就是了
借：库存商品等科目，贷：银行存款
84784998
2022 06/20 15:49
但是这是之前的账，是应付账款借方的余额，我怎么给他冲销掉
邹老师
2022 06/20 15:50
你好，那现在的账务处理是
借：库存商品等科目，贷：应付账款
84784998
2022 06/20 15:52
不是，付款做账不是借应付账款贷银行存款吗，所以现在应付账款科目有余额，如何消掉
邹老师
2022 06/20 15:53
你好，付款的时候
借：应付账款，贷：银行存款
现在这样调整
借：库存商品等科目，贷：应付账款
两个分录之后，应付账款余额是0啊
84784998
2022 06/20 15:56
没有库存商品了，这个账上的之前余额
84784998
2022 06/20 15:56
我就是想把余额消掉，
邹老师
2022 06/20 15:57
你好，那之前是付款购买什么呢？
84784998
2022 06/20 16:08
不清楚了，这个是建账的时候就有的余额
邹老师
2022 06/20 16:11
你好
付款的时候
借：应付账款，贷：银行存款
现在这样调整
借：原材料或库存商品等科目，贷：应付账款
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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