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问题已解决
去年9月出售固定资产汽车一台，价格偏低，税务让补税，要是更正去年9月份的收入，是不是得缴纳滞纳金？要是我更改汇算清缴资产损失调增，行不行？
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你好 ； 是的。 会补税和滞纳金； 还可能扣分的； 去 之前9月申报表去改； 不是直接汇算表格里面改的
2022 06/20 16:15
84785027 
2022 06/20 16:17
汇算清缴资产损失已经调增，可是调增的金额税务觉得少，还得再调，这样我修改汇算清缴可以吗？
meizi老师 
2022 06/20 16:18
你好 ； 你修改汇算表可以 ；但是你增值税方面表格也得改的
84785027
2022 06/20 16:25
增值税就修改，5月份的申报表，可以吗?进项税转出
meizi老师
2022 06/20 16:30
你好； 是的。 就这也来处理的。 你们是 补增值税的话； 不用转出的； 你 转出干啥
84785027
2022 06/20 16:32
老师那补缴增值税，应该怎么做会计分录
meizi老师
2022 06/20 16:32
你好； 直接做 ：借以前年度损益调整贷 应交税费-应交增值税； 借 应交税费-应交增值税；贷银行存款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84785027
2022 06/20 16:36
这样就不用缴纳滞纳金了是吗？
meizi老师
2022 06/20 16:38
你好 ； 走这个科目 ； 缴纳后 税务局会收取滞纳金 ； 按滞纳金的金额在做分录
84785027
2022 06/20 16:46
老师是这样的，我们之前购买汽车的时候一次性全部认证进项税了，去年出售的时候价格低，所以调整增值税，用进项税额转出行吗？平时做汇算清缴的时候也会有进项税转出，也没缴纳滞纳金啊？
meizi老师
2022 06/20 16:49
你好； 你转出干嘛 ； 你出售多少都不会转出的； 都可以抵扣的； 你到时补计提增值税即可
84785027
2022 06/20 16:52
不转出，在增值税报表上，怎么缴纳呢?在哪填写销项税啊？
meizi老师
2022 06/20 16:55
你好； 你修改申报表； 你之前9月的申报表去改 ；
84785027
2022 06/20 16:57
不都说了吗？汇算清缴资产损失已经调增了？难道进项税我去修改去年9月份的？去修改收入？
meizi老师
2022 06/20 16:58
你好 ； 你也得去改申报表的； 你申报表都是 少报了。 先改增值税和附加税申报表； 在去改年报； 你们税务局都不让你改吗 ； 我这边都要求改的； 你非得去 年报改 肯定不行的； 除非你税务局允许你这样
84785027
2022 06/20 17:03
问题是，我修改去年9月份的申报表，那我汇算清缴也已经调增了，怎么办？
meizi老师
2022 06/20 17:06
你好 ； 你改 9月的 改你增值税和 附加税部分； 你汇算是调整的 是 企业所得税的哦 ； 如果你年报吧你 增值税和附加税以及 企业所得税都报了。 那你 9月的就不用改了。 你只要税务局那边认可你的操作就行
84785027
2022 06/20 17:07
问题是，只调增了企业所得税，没有调整增值税
meizi老师
2022 06/20 17:11
你好 ； 去改 9月申报表哈
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