00:10:00
问题已解决
公司的款项回来了，然后转给员工们，报销他们之前垫付的费用，摘要和分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，摘要写报销某某费用，借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
2022 06/20 17:28
84785023 
2022 06/20 17:31
管理费用后面的二级科目呢？能不能直接写 结算某某项目费用 ，借其他应付款，贷银行存款。
郭老师 
2022 06/20 17:32
你好，可以的，管理费用二级科目需要看具体的业务，你报销的是啥？
84785023
2022 06/20 17:35
就是揉在一起的费用，所以我才想说直接写 借 其他应付款 贷银行存款。不写管理费用，太杂了
郭老师
2022 06/20 17:36
好那你的其他应付款一直挂着有余额。
84785023
2022 06/20 17:36
一直挂着余额没事吧？
郭老师
2022 06/20 17:38
不可以的，这属于成本费用，您需要正常做账的。
84785023
2022 06/20 17:58
可是之前有一些费用，没做在账上，报销的话，冲不平。而且员工报销的太杂了，
郭老师
2022 06/20 18:07
如果你一直挂账的话，你注销的时候，这个账户需要做平。
阅读 235
描述你的问题，直接向老师提问
2284
意见反馈
