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请问老师，发现去年多计提了工资跟奖金，是做在制造费用里面的，我现在要怎么调账呢
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你好 做原来烉数分录
2022 06/20 17:51
84784959 
2022 06/20 17:58
是去年的账目了，能说下具体的分录吗
84784959
2022 06/20 17:59
要通过以前年度损益调整了吧
玲老师 
2022 06/20 18:10
你好 不用的，原来分录 不变 金额 负数 制造费用不影响损益
84784959
2022 06/20 18:15
可是制造费用多造成了生产成本多，造成了成本多了呢
玲老师
2022 06/20 18:15
你好 一样 生产成本也不影响损益 冲生产成本就行
84784959
2022 06/20 18:19
可是去年生产的。早就销售出去，结转成本了
玲老师
2022 06/20 18:21
。借以前年度损益调整负数，贷应付职工薪酬负数。
84784959
2022 06/20 18:26
好的，谢谢老师
玲老师
2022 06/20 18:26
不客气，祝工作学习愉快
84784959
2022 06/20 18:32
因为我们总账做的是借以前年度损益调整负数，贷制造费用负数，我感觉不太对
玲老师
2022 06/20 18:33
正确的分录是我发给你的。
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