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请问下现在要做2018年2月分进项税额转出在电子税务局怎么申报填表
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你好； 你这个转出是什么业务发生的； 你现在转出 就切附表2 对应栏次去转
2022 06/20 19:27
84785010 
2022 06/20 19:31
因为2018年认证的有两张进项发票是变为一般纳税人之前收到的发票，不能抵扣，所以要做转出，但是以前申报使用的申报软件，没要电子税务局，所以现在在电子税务局更正不了18年2月份的报表
84785010
2022 06/20 19:31
这种情况要在哪里做转出呢
meizi老师 
2022 06/20 19:32
你好 ； 你现在做转出分录 。比如你5月里面账务 处理做转出 ； 6月里面 报转出申报
84785010
2022 06/20 19:33
意思就是我可以在六月份的申报表里面做转出了嘛，填的也是附表2吗
meizi老师
2022 06/20 19:34
你好； 是的。 前提是涉及损益的； 跨年了走借方以前年度损益调整科目处理的
84785010
2022 06/20 19:36
老师可以给一下具体的账务处理的会计分录吗
meizi老师
2022 06/20 19:40
你好； 之前分录发给我看看 ； 还有你啥准则； 我判断
84785010
2022 06/20 19:45
我现在没在办公室了，照不了分录，可以先在电子税务局做转出之后再去做分录嘛，是小企业会计准则
meizi老师
2022 06/20 19:59
你好 ； 是的。 先做分录在 次月转出
84785010
2022 06/20 20:02
好的，谢谢
meizi老师
2022 06/20 20:10
不客气的； 帮到你就好
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