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问题已解决
老师 您好 请问申报销项税比账上多0.01 怎么调账 谢谢 怎么写分录
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您好，借营业外支出，贷银行存款，
2022 06/20 20:52
玲老师 
2022 06/20 20:57
多交的增值税记营业外支出了
玲老师
2022 06/20 20:59
尾差原因，多交的记营业外支出
玲老师
2022 06/20 21:02
借转出未交增值税，贷未交增值税0.1
这样做
玲老师
2022 06/20 21:14
对，那把销项也增加0.1这样能对上
玲老师
2022 06/20 21:29
期末结转是这个分录
玲老师
2022 06/20 21:45
是的，这样能和申报表税金对上
玲老师
2022 06/20 21:58
借营业外支出，贷销项，借转出未交增值税，贷未交增值税，这样处理也可以
没有表
玲老师
2022 06/20 22:13
我后面回复是补的增值税完整分录，
玲老师
2022 06/20 22:13
个税发工资扣您好，您好
玲老师
2022 06/21 06:56
借营业外支出，贷销项，借转出未交增值税，贷未交增值税，这样处理也可以，这是完整的，都写上
84784980 
2022 06/20 20:53
不明白啊
84784980
2022 06/20 20:59
增值税没有缴纳 进项抵扣了 是3月的账
84784980
2022 06/20 21:11
您看下 对吗 可是销项还是少0.01 这是什么原理 请求老师给与讲解
84784980
2022 06/20 21:18
借 未交增值税0.01
贷 应交增值税-销项税额 0.01
是吗
84784980
2022 06/20 21:38
那上面结转一下就好了吗 有点不理解 这里比较混淆
84784980
2022 06/20 21:50
对上了，和申报表 。可是转出未交增值税借方多了0.01呢
84784980
2022 06/20 21:52
老师 每个月提前计算工人个税 您这边有计算表格可以转我吗 多谢了
84784980
2022 06/20 22:03
做其中一笔分录就可以 是吗
老师 那个税怎么提前计算呢
84784980
2022 06/20 22:26
您好 您好
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