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老师，我来到一家公司。第一季度他们的企业所得税没有计提，他们的利润总额是6万多，然后她叫我在4月份计提第一季度的企业所得税1500多，然后第一季度她缴纳的是6000多，实际缴纳的计提的相差了5000多元，我说怎么实际缴纳和计提的相差5000多元，然后她说是上一任会计她算错了，老师她们第一季度没有计提，她叫我在第二季度计提这样有影响吗
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你好；那你就补计提分录即可 ； 这个会影响2季度的报表的数据的
2022 06/21 08:25
84784991 
2022 06/21 08:27
是的，老师。我不计提上去了然后利润表那里减企业所得税就就回和我第二季度做账计提的税对不上
meizi老师 
2022 06/21 08:29
你好； 是的。 所以就在2季度补计提即可
84784991
2022 06/21 10:10
老师，像这样我在4月份补提了第一季度的所得税本期数就有我补提的数出来了，这个季度我还没有计提，这样有影响吗
meizi老师
2022 06/21 10:14
你好1. 补计提即可 ；只是会影响报表
84784991
2022 06/21 22:48
老师，他们第一季度没计提企业所得税税1564.98元，我在4月计提了，我在6月份计提了第二季度的6000多元，老师这样有影响吗？
meizi老师
2022 06/22 08:14
你好 ； 到时 6月的时候 按 总的利润 来考虑 减去1季度计提的； 剩下的在2季度一起计提即可
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