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请问，员工报销时，有一些确实无法取得发票的，他们会找替票，变成实际报销金额和发票金额不一致，这种情况该如何处理？
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按你实际报销的金额来做账务处理就可以的
但是你找的那个发票最好是找类似的。
2022 06/21 08:44
84784969 
2022 06/21 08:49
假如实际报销办公费110元，但是发票金额112元，那么账务处理
借：管理费用-办公费110
贷：其他应付款-*** 110
发票金额多出来的2元，不用入账，是这样吗？
郭老师 
2022 06/21 08:55
对的是的，是这么做的。
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