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老师，公司的预收账款转未开票收入的账务处理是？ 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交增值税－销项
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是的，分录是正确的。
2022 06/21 09:11
84785038 
2022 06/21 09:30
谢谢老师
玲老师 
2022 06/21 09:32
不客气祝您工作不客气，祝您工作愉快。
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老师，我公司收到预收账款时的账务处理：
借：银行存款
贷：预收账款
应交税费销项税
按月分摊计入收入（已全部确认收入）：
借：预收账款
贷：主营业务收入
每月增值税申报表按预收账款贷方发生额进行申报，老师现在针对已确认收入的预收账款进行退款这个分录怎么做，然后当月的增值税申报表怎么申报
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您好老师。开具发票但未收到款这样记账对吗？
借：应收账款/预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
收到货款记为
借：银行存款
贷：应收账款/预收账款
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美容行业的账务处理怎么做啊，像会员充值是借银行存款贷预收账款吗？，分次消费的收入是借预收账款贷主营业务收入吗？什么时候确认收入啊？
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预开票不确认收入，但是销项税确认，分录是：借：应收账款 贷：应交税费---销项税？
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请问老师啊，我在做传票时，预收账款转主营业务收入时，是不是也不需要做应交税金啦，直接是预收账款转主营业务收入呢
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