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问题已解决
老师这是其他应收款和其他应付款，我怎么把它调一下？
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同学你好
你要调谁的呢
2022 06/21 09:24
84784967 
2022 06/21 09:44
其他应收款和其他应付款，两个科目有相同二级科目，我想调一下，可以吗
朴老师 
2022 06/21 09:55
同学你好
可以的
只要相同的调整到一个科目里就可以
84784967
2022 06/21 10:03
老师，这样一个在借方 一个在贷方，怎么做凭证？
朴老师
2022 06/21 10:13
比如说张静借方余额那个是其他应收款3578？
贷方余额41103.51是其他应付款？
84784967
2022 06/21 10:20
借 其他应付款_张静 41103.51 贷 其他应收款-张静 3578.68 这样吗？
朴老师
2022 06/21 10:28
不对
你这个分录都不平
应该是
借其他应付款3578.68
贷其他应收款3578.68
这个还剩其他应付款 41103.51 - 3578.68
84784967
2022 06/21 10:35
谢谢老师，要是其他应收和其他应付都在借方，是不是不能调了？
朴老师
2022 06/21 10:41
同学你好
还是可以调整的
看哪个数小就冲减哪个
84784967
2022 06/21 10:51
老师，肖建东这个，其他应付少，凭证怎么做？借 其他应付款 66500 贷 其他应付款66500
84784967
2022 06/21 10:53
老师调整，摘要怎么写？
84784967
2022 06/21 11:00
这样其他应付款，余额就是493800+66500=560300，对吗
朴老师
2022 06/21 11:04
对的
分录是这样做的
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