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问题已解决
我有一笔应交税金直接缴纳了，没有计提
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您好，那您可以补充计提。
2022 06/21 09:17
84785039 
2022 06/21 09:18
这个冲过去的分录咋做
84785039
2022 06/21 09:20
贷方写什么
玲老师 
2022 06/21 09:23
好。咱不是问没有具体的业务吗
好，咱不是问没有具体的业务吗？
玲老师
2022 06/21 09:23
您的意思这是另外一个问题吗？您的意思这是另外一个问题吗？
84785039
2022 06/21 09:23
一个问题啊
84785039
2022 06/21 09:24
我交的时候直接做了应交税金等，贷银行存款
玲老师
2022 06/21 09:27
您好，您是一般纳税人吗？
84785039
2022 06/21 09:28
不是，小规模
玲老师
2022 06/21 09:31
借应收，贷收入，应交税费。
84785039
2022 06/21 09:31
没懂，不明白
玲老师
2022 06/21 09:31
。借税金及附加，贷应交税费附加税明名
84785039
2022 06/21 09:33
问题是现在税金及附加，科目有没有余额
玲老师
2022 06/21 09:42
这个科目期末结转损益后没有余额
这个科目期末结转损益后没有余额。
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