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问题已解决
老师好，我们是小规模公司，收到4月和5月的银行回单，收款人是个人，还有一张对应的付款申请单，现在没有收到发票，问题1：现在应该如何做账写分录？问题2：如果后期收到发票，应该如何做账写分录？
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你好 1. 具体是什么银行回单； 描述业务才好判断科目的 2. 先描述下业务哈
2022 06/21 09:48
84784991 
2022 06/21 09:49
是支付电费和物业费的一张回单
84784991
2022 06/21 09:54
老师您好，请问应该如何写分录做账呢？
meizi老师 
2022 06/21 09:58
你好 1. 借管理费用- 电费 ； 管理费用-物业费 贷 银行存款 ； 2. 收到发票 直接付你前面凭证即可。 发票与你实际金额一致的话
84784991
2022 06/21 10:23
您这是做的无票费用，如果没收到发票前计入往来，问题1，应该如何做账写分录呢？问题2后期收到发票应如何做账写分录呢？谢谢老师
meizi老师
2022 06/21 10:27
你好 1. 无票费用权责发生制 ； 你的意思是 先做往来 后面收到发票在做费用或者成本 ； 这样不合理的哈
84784991
2022 06/21 10:39
按无票费用，那如果后面发票与实际金额不一致呢如何处理写分录？
meizi老师
2022 06/21 10:42
你好 ； 不一致； 就红冲之前 无票的费用 分录。 然后按发票做一遍即可
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