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问题已解决
老师 去年已开发票在税控盘里面怎么查找
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你好在你的开票系统里面有一个发票管理发票查询，在这里面查询。
2022 06/21 09:51
84784963 
2022 06/21 09:52
我怎么查都查不到
郭老师 
2022 06/21 09:56
你好，你是换了电脑吗？发票修复试一下。
84784963
2022 06/22 08:54
老师
计提代发工资怎么做分录
郭老师
2022 06/22 08:55
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784963
2022 06/22 08:57
老师
我现在在补做21年账目
当时没发工资
现在应该走计提
还是发放
郭老师
2022 06/22 08:58
你好，那你看一下你在二一年计提了吗？如果没有计提的话，现在计提补发。
84784963
2022 06/22 09:02
在21年账目先计提
完了后到现在补发可以吗
郭老师
2022 06/22 09:02
可以的，可以这么做的。
84784963
2022 06/22 09:03
老师我新手
郭老师
2022 06/22 09:03
你好在二一年计提，借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资
郭老师
2022 06/22 09:03
单位有缴纳社保吗？
84784963
2022 06/22 09:04
计提借:管理费用工资
贷:应付职工薪酬工资吗
84784963
2022 06/22 09:04
之前没交
现在得补交是吗
郭老师
2022 06/22 09:05
你好，之前没有交个税的，需要的发工资的，次月申报个税。
84784963
2022 06/22 09:05
个税一直都是申报的
郭老师
2022 06/22 09:09
那你说的之前没有交，现在得补交是什么意思？
84784963
2022 06/22 09:14
得补交保险费对吗
郭老师
2022 06/22 09:17
保险去年的还不一定让补，你问下你社保局。
84784963
2022 06/22 09:17
那现在怎么办
郭老师
2022 06/22 09:18
你问一下你社保局不就可以。
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