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别的公司帮我们代付供应商的货款，如对方是A公司，我们是B公司，供应商把专用发票开给A公司了，目前我们还没还款给A公司，该怎么做会计分录了？
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你好； 那A会销售货物给你公司吗 ； 不然 你这个货物购进 没有合理发票了
2022 06/21 11:04
84784989 
2022 06/21 11:06
货是我们自己的，只是钱没有付给A公司，付A公司的款已不含税金额付
meizi老师 
2022 06/21 11:06
你好 ； 关键是A收到了发票； 你没有发票； 不然你做购进 借库存商品贷其他应付款-A ； 那么你没有发票； 汇算就得调整了
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