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老师，麻烦问下这种有实报金额但是又有税率和无税率的可抵扣进项税要怎么算啊
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你好； 只抵扣有税额的部分； 免税的那部分不能抵扣哈
2022 06/21 11:12
84785018 
2022 06/21 11:31
老师，你看下这个也有实报金额，那这样的话票面3%税额的全部都可以抵扣吗，不太清楚
meizi老师 
2022 06/21 11:32
你好； 进项税看你 3%部分 正数减去 负数后的金额写 ；
84785018
2022 06/21 11:34
老师，原先票面金额是236.83元的时候可以抵扣2.58，现在实际报销是231元，还可以抵扣2.58吗
meizi老师
2022 06/21 11:36
你好 ； 你们发票金额和你报销金额 有差异吗
84785018
2022 06/21 11:37
有啊老师，你点开我发你的图片看一下，上面有写实报金额，按照实报金额报销的
meizi老师
2022 06/21 11:39
你好； 你要转出部分进项税哈； 你票面和你报销金额都不一致 ； 你少报销了。 对应进项税要转出部分的
84785018
2022 06/21 11:48
老师，麻烦你给计算一下吧，我不知道怎么转，转多少，谢谢老师
meizi老师
2022 06/21 11:51
你好 ； 转出 你先看你 票面 和你 报销金额的占比是多少 ； 剩下的用税额 去计算占比 按这个计算； 其实你金额那么小； 直接做进项税即可； 少报销的走营业外收入 即可 ；
84785018
2022 06/21 11:55
老师，麻烦您给计算一下吧，谢谢老师了，我这个图片上面有
meizi老师
2022 06/21 12:05
你好； 按比例去计算哈； 这个需要你自己算的； 我 思路都给你说了 转出 你先看你 票面 和你 报销金额的占比是多少 ； 剩下的用税额 去计算占比 按这个计算
84785018
2022 06/21 12:07
老师，转出金额我会计算，只是这个税额又有交税又不交税的
meizi老师
2022 06/21 12:08
你好； 只看你 3%部分的 金额； 不看免税的； 免税的也没有税额给你抵扣的； 主要是我手机上面回复你的； 没法具体给你算哈
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