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老师我报表上的应交税费和应付职工应酬，怎么平呢，还有那个应付账款负数怎么处理呢
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你好； 你是要注销了 所以要清理余额是吗 ？ 你税费 会产生缴纳吗 ； 这个应付职工薪酬 是否会支付 ； 应付账款负数说明是预付账款。 你们会取得发票或者是 对方 退款吗
2022 06/21 13:52
84785012 
2022 06/21 13:55
会啊，都会取发票，我们小规模不是现在免税吗，现在都没有增值税，我们正常营业呢，工资正常发放
84785012
2022 06/21 13:55
老师我根本就看不懂这个，为啥期初会有应交税费20000多呢，
meizi老师 
2022 06/21 13:55
你好 ； 1. 没有增值税； 你就别去做增值税出来； 正常免税的你做 ； 借银行存款贷主营业务收入-免税收入 ； 你还做了增值税体现了吗
84785012
2022 06/21 13:58
老师还有我们老板挂其他应付款100多万，这个太高了吧怎么处理呢
84785012
2022 06/21 13:58
没有啊，我们退押金所以我冲了一部分收入和增值税
meizi老师
2022 06/21 13:59
你好 1. 这个是太高了。 你们资本交足了吗 。 看是否考虑赚部分去实收资本科目去 2； 你说的没有是啥意思 ；
84785012
2022 06/21 14:00
老师期初这个应交税费别管了，我本本期的转入营业外收入可以不。
meizi老师
2022 06/21 14:00
你好 ； 可以的。 那你转即可 ；
84785012
2022 06/21 14:00
没有增值税提现，老师你说的考虑赚部分去实收资本，具体该怎么做呢，有没有风险呢
meizi老师
2022 06/21 14:01
你好 ； 是的。 比如借其他应付款贷实收资本 ；这样做分录。 同时要缴纳印花税的
84785012
2022 06/21 14:04
老师，吗我那个增值税期初的22058.44怎么回事，
84785012
2022 06/21 14:05
那是不是要法人把钱转进来，然后做成实收资本，还是可以直接按照老师这样做？
meizi老师
2022 06/21 14:07
你好 ；期初的这个金额； 自己去 核对下；看是不是贷方的金额 免税的 你们自己做了贷方 没有结转到营业外收入导致的
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