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问题已解决
老师你好，我的科目余额表的本年利润怎么比利润表累计净利润少俩万，怎么回事呢
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你好； 这个不应该有差异 ；你核对下科目余额表的 数据对还是 利润表数据里面的对；
2022 06/21 15:20
84785046 
2022 06/21 15:22
应该取数是根据科目余额表取的吧，怎么就四学出现了这个问题呢
meizi老师 
2022 06/21 15:24
你好1. 是的。 2. 如果出现问题 ； 看你报表公式是不是出错了导致了
84785046
2022 06/21 15:26
公式一样的老师
meizi老师
2022 06/21 15:29
你好； 那就不应该会出错的； 你核对下科目余额表与你利润表哪里不对
84785046
2022 06/21 15:31
怎么核对呢老师
84785046
2022 06/21 15:32
余额表和利润表怎么核对呢老师
meizi老师
2022 06/21 15:34
你好； 每个栏次 ； 去核对； 你利润表的栏次和你科目余额表的金额对
84785046
2022 06/21 15:42
找到了老师，营业外收入数科目余额表比利润表多了俩万！营业外收入有一笔做在了借方
meizi老师
2022 06/21 15:45
你好 ； 你借方是不是 系统取数据不了 。 你正常贷方有余额的 ； 估计是这个原因造成 利润表无法取数据
84785046
2022 06/21 16:28
你好老师，我现在更正一下那个凭证，借，管理费用2万
借营业外收入-2万！还是用借，管理费用2
贷，营业外收入2万
meizi老师
2022 06/21 16:29
你好 ； 贷方营业外收入去做哈； 借，管理费用2
贷，营业外收入2万
84785046
2022 06/21 16:30
那我的营业外会不会多这个月
meizi老师
2022 06/21 16:31
你好； 你 正常做你的即可。 你如果多了 就影响所得税的哦
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